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亚娱体育官网高级技工学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

亚娱体育官网高级技工学校创建于1953年，先后隶属于国家煤炭部、四川省煤炭厅、重庆市经济信息委、重庆市煤管局，现隶属于市发展改革委、市能源局，是重庆市人民政府批准挂牌的“重庆能源工业技师学院”，是重庆市高水平中等职业学校。学校已经取得中职学校最高办学资质。同时，也取得了现阶段国家最优秀中职学校办学成果——“国家级中等职业改革发展示范学校”和“国家级高技能人才培训基地”的称号。

学校位于沙坪坝区上桥，毗邻西客站与地铁环线上桥站，现有在籍学生近6000人，现有在职教职工260人，离退休教职工156人。学校主要开设有数控加工、新能源汽车制造与装配、模具制造、机电设备安装与维修、消防工程技术、计算机广告制作、养老护理、工业机器人应用与维护、物联网应用技术、电子商务等八个大类的30个专业，形成了技师、高级技工、中级技工、中专、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次人才培养体系，办学以来，为社会培养技术技能人才七万人。

（二）机构设置

亚娱体育官网高级技工学校是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属预算单位。现有21个内设机构，其中党政管理机构10个，分别为：行政办公室、党委办公室、纪检监察室、人事处、财务处、发展规划及质量管理办公室、经营办、总务处、教务处、学保处；教学机构7个，分别为：能源工程系、智能工程系、现代服务系、交通运输系、基础教育部、培训鉴定部、教研室；教辅机构2个，分别为：信息中心、招生就业办公室；群团机构2个，分别为：工会及退管办、团委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计6,951.79万元，支出总计6,951.79万元。收支较上年决算数减少545.81万元、下降7.3%，主要原因是项目资金的减少，本年度较上年无骨干专业项目、教学教研和实训基地建设项目，以及高水平中等职业学校建设项目资金减少。

      2. 收入情况。2021年度收入合计6,951.79万元，较上年决算数减少345.81万元，下降4.7%，主要原因是项目资金的减少，本年度较上年无骨干专业项目、教学教研和实训基地建设项目。其中：财政拨款收入3,003.86万元，占43.2%；事业收入3,911.74万元，占56.3%；其他收入36.19万元，占0.5%。

       3. 支出情况。2021年度支出合计6,830.46万元，较上年决算数减少20.72万元，下降0.3%，主要原因是人员费用增加，因为随着社会经济水平发展，人员费用支出随之加大。其中：基本支出6,078.91万元，占89%；项目支出751.54万元，占11%。此外，结余分配121.33万元。

       4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致，主要原因是本年度资金使用情况较好，无结余结转资金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,003.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,699.5万元，下降36.1%。主要原因是：1. 项目资金的减少1000万，本年度较上年无骨干专业项目减少300万、教学教研和实训基地建设项目减少300万，以及高水平中等职业学校建设项目资金减少400万。2. 基本支出减少600万，其中2018年学生人数少导致生均经费扣减500多万。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

       1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,003.86万元，较上年决算数减少1,299.5万元，下降30.2%。主要原因是项目拨款减少1000万，2018年学生人数少导致生均经费扣减500多万，职业年金清算增加159万，根据渝财教【2021】137号文件，推动我市职业职业教育实现提质培优、增值赋能，提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准而追加我们2021年中职学校生均公用经费194万元。较年初预算数增加381.26万元，增长14.5%。主要原因是增加“中职学校现代学徒制试点财政补助资金”25万元；“中职学校改善办学条件专项补助资金”310万元；“高水平中等职业学校建设项目” 配套资金200万元；追加“2021年中职学校生均公用经费”财政补助资金194万元；清算人员费用159.41万元；压减 “日常公用经费”507.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

       2. 支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出3,003.86万元，较上年决算数减少1,499.5万元，下降33.3%。主要原因是：(1)项目资金的减少1000万，本年度较上年无骨干专业项目减少300万、教学教研和实训基地建设项目减少300万，以及高水平中等职业学校建设项目资金减少400万。(2)基本支出减少600万，其中2018年学生人数少导致生均经费扣减500多万。较年初预算数增加381.26万元，增长14.5%。主要原因是年中追加了改善办学条件项目310万及现代学徒制项目25万的预算。

       3. 结转结余情况。 2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年无结转结余。

       4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出2,355.92万元，占78.4%，较年初预算数增加249.12万元，增长11.8%，主要原因是根据渝财教【2021】137号文件，提高2021年中职学校生均公用经费。

    （2）社会保障与就业支出433.4万元，占14.4%，较年初预算数增加132.15万元，增长43.9%，主要原因是清算人员费用追加职业年金清算补助。

    （3）卫生健康支出94.8万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

    （4）住房保障支出119.75万元，占4%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,281.86万元。其中：人员经费1,689.28万元，较上年决算数增加87.41万元，增长5.5%，主要原因是在人员数量无变化情况下，随社会经济发展及岗位薪级等变动导致人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休补助等。公用经费592.58万元，较上年决算数减少644.91万元，下降52.1%，主要原因是2018年学生人数少导致生均经费扣减507.15万元。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.56万元，较年初预算数减少22.72万元，下降64.4%，较上年支出数减少2.84万元，下降18.4%，主要原因是：1. 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2. 今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。3. 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。今年无因公出国（境）支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算减少6万元，下降100.0%，主要原因是按照疫情防控要求，因公出访任务全部取消。与上年支出数持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费，与年初预算和上年决算支出一致。

公务车运行维护费6.13万元，主要用于学校招生就业宣传出行、学生校外实习交通、市内因公出差等公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少6.87万元，下降52.8%，较上年支出数减少2.92万元，下降32.3%，主要原因是严格落实公车改革相关规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.43万元，主要用于接待校企合作单位到我校洽谈业务、开展招生宣传工作、职业教育交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降60.5%，主要原因是认真贯彻中央“八项”规定，落实公务接待费只减不增要求。较上年支出数增加0.07万元，增长1.1%，主要原因是因学校建设需要，调研新扩校区相关事宜，相应增加了接待费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

       2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

       本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是严格按照八项规定及疫情防控的要求尽量减少聚集，减少会议开支。本年度培训费支出43.34万元，较上年决算数减少146.41万元，下降77.2%，主要原因是按照疫情防控的要求，严控人员聚集，尽量减少外出培训，缩减开支。

    （二）机关运行经费情况说明

       按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

       截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

       2021年度本部门政府采购支出总额88.51万元，其中：政府采购货物支出75.84万元、政府采购工程支出12.67万元。主要用于采购教学设备(如：学生课桌椅、智慧教室相关设备的采购等)。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金691万元；从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好,完成了既定的目标任务。

     （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（自评表详见附件）。

2. 关于绩效自评结果的说明。

本部门今年完成3个项目建设，其中“生均公用经费市级补助”项目预算数194万元，全年执行数194万元，预算执行率100%，主要用于改善校园办学环境，提高教学服务水平；“教学实训室改造”项目预算数187万元，全年执行数187万元，预算执行率100%，主要用于实训课程内容建设、课程资源数字化建设，推进实训教学过程智慧化管理进程建设，推进手机APP及移动网页进行实训预约使用等；“改善办学条件”项目预算数310万元，全年执行数310万元，预算执行率100%，主要用于学生宿舍维修改造、购置教室智慧黑板等教学设备及校园安全隐患排查等改善办学条件，保障了教育教学工作正常开展。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。    

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65207836