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一、部门基本情况

（一）职能职责。

亚娱体育官网高级技工学校创建于1953年，是“国家中等职业教育改革发展示范学校”，国家级高技能人才培训基地、是重庆市人民政府批准设立的技师学院，先后被授予“全国职业院校技能大赛十年成就奖 ”、“重庆市职业技术教育先进学校”、“国家技能人才培养特别贡献单位”等荣誉。2018年12月，学校跻身为全市30所高水平建设学校之一。

学校开设有机械加工类、自动化控制类、健康安全类和经贸服务类专业14个，形成了技师、高级技工、中级技工、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次人才培养体系，累计为社会培养技术技能人才60000余人。建有汽车运用与维修、数控技术应用、电工电子、煤矿安全四个国家级示范性实训基地以及焊接技术、模具技术应用、电子商务、计算机平面设计、幼儿教育、煤矿技术六个市级实训基地，机电技术应用、计算机平面设计、汽车运用维修是重庆市重点特色专业，学校占地100余亩，设备设施先进，能同时满足5000人规模的教学需求。现有在校生5000余人，教职工250余人，学校拥有国家新型实用专利发明者、中国煤炭职教学会煤炭专业带头人、全国黄炎培职业教育奖杰出教师、领衔市级大师工作室的技能大师、重庆市五一劳动奖章获得者、重庆市名师工作室成员等在全国、全市范围内具有一定影响力和知名度的优秀教师和教学团队。学校通过开办德语兴趣班、提高班及德语课程，已有部分毕业生通过德语等级考试在一带一路区域就业，在世界五百强企业从事飞机零部件、劳斯莱斯零件、GE飞机引擎相关零件、石油钻井设施设备等加工、装配、CNC操作等工作，在国内我校毕业生得到海尔集团、中交集团、格力集团、力帆集团、隆鑫集团、保利地产、三色教育集团等大中型企业好评与认可。2018年成为重庆市高水平中等职业学校建设项目学校。

（二）机构设置。

学校隶属于重庆市发改委能源局，是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款的一级预算事业单位。内设20个科室（系、中心），分别为：党委办公室、行政办公室、发展规划督导室、纪检监察室、人事科、财务科、总务科、信息中心、招生就业办公室、教务科、健康与安全工程系、机械系、电工电子系、经贸服务系、基础科、团委、培训中心、学保科、经营办公室、工会办公室。

（三）单位构成。

亚娱体育官网高级技工学校是全额预算拨款事业单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。深化机构改革，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，全面推进体制机制创新，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；为落实习近平总书记提出的重庆作为西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带的联结点的“两点”定位，要在党中央集中统一领导下，由市委负总责，不折不扣落实好各项改革任务。二是机构调整情况。根据渝委发【2018】53号文件要求，目前市煤炭工业管理局已撤销，重新组建市能源局，作为市发展和改革委员会的部门管理机构，原市煤炭工业管理局职能职责已划转至新部门，本单位由市煤炭工业管理局转归市能源局管理。三是财政财务调整情况。财务无调整情况，本单位仍为一级预算单位,财政业务归口市财政产业发展处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2019年度收入总计7,400.49万元，支出总计7,400.49万元。收支较上年决算数增加1,407.21万元、增长23.48%，主要原因原因一是在校学生数、外聘教师和劳务派遣人员增加，导致人员经费支出比2018年有所增长；二是空调安装及线路改造项目投入加大，教学环境安全改善项目已完工并投入使用。剔除以上因素，2019年收支处于正常状态。

2.收入情况。

2019年度收入合计7,200.49万元，较上年决算数增加1,207.21万元，增长20.14%，主要原因是争取中央财政和市级财政支持力度加大，项目增加，专项经费比往年较多；本年度事业收入有较大增长，主要为校企合作收入增加，其次引企入校产教融合收入和国有资产有偿使用出租收入增加。其中：财政拨款收入3,980.76万元，占55.28%；事业收入2,052.40万元，占28.50%；其他收入1,167.33万元，占16.21%。此外，年初结转和结余200.00万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计6,485.90万元，较上年决算数增加721.72万元，增长12.52%，主要原因是为基本支出人员经费及社会保障缴费增加，项目支出增加，以及本年外聘教师课时费、社会保障缴费大幅增加等。其中：基本支出4,875.90万元，占75.18%；项目支出1,610.00万元，占24.82%；此外，结余分配714.59万元。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余914.59万元，主要是基本结余714.59万元，项目结转200万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计4,180.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加771.86万元，增长22.64%。主要原因：一是本年度市级财政项目追加教学教研和实训基地建设项目、中职骨干教师建设项目及中央福利彩票项目的资金，三个项目资金追加共计650万元、2019生均清算资金及机关事业单位养老保险、职业年金清算资金，相应增加本年支出；二是在校学生数、外聘老师和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长；三是学校进行高水平中等职业学校项目建设导致教学投入、设备购置加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3,630.76万元，较上年决算数增加221.86万元，增长6.51%。主要原因是本年度市级财政项目追加教学教研和实训基地建设项目、中职骨干教师建设项目资金及中央福利彩票项目的资金。较年初预算数增加578.56万元，增长18.96%。主要原因是年中追加教学教研和实训基地建设项目资金100万元，教学条件改造项目资金350万元，中职骨干专业建设项目资金200万元，合计650万元；此外，年初财政拨款结转和结余200.00万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,630.76万元，较上年决算数增加421.86万元，增长13.15%。主要原因：一是在校学生数、外聘老师和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长；二是学校进行高水平中等职业学校建设导致教学投入、设备购置加大。较年初预算数增加578.56万元，增长18.96%。主要原因：一是本年度市级财政项目追加教学教研和实训基地建设项目、中职骨干教师建设项目资金及中央福利彩票项目资金，三个项目的资金追加共计650万元；二是在校学生数、非事编人员和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长；三是学校进行高水平中等职业学校项目建设导致教学投入、设备购置加大。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转200.00万元，主要原因是当年追加下达中职骨干教师建设项目指标并未使用，结转至下年。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3018.81万元，占83.15%，较年初预算数增加437.32万元，增长16.94%，主要原因：一是机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等财政专项拨款相应支出；二是学校为高水平中等职业学校项目建设发展，在高水平学校建设、人员培养经费、实训实习教学活动方面增加了投入。

（2）社会保障与就业支出379.29万元，占10.45%，较年初预算数增加112.51万元，增长42.17%，主要原因是按照国家规定要求稳定持续增加。

（3）卫生健康支出126.51万元，占3.48%，较年初预算数增加30.00万元，增长31.08%，主要原因是增加了医疗垫底资金。

（4）住房保障支出106.14万元，占2.92%，较年初预算数减少1.28万元，下降1.19%，主要原因是上年住房公积金清算，年中调减资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,370.76万元。其中：人员经费1,610.48万元，较上年决算数增加91.74万元，增长6.04%，主要原因：主要原因是社会保障经费稳步增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费760.28万元，较上年决算数增加97.12万元，增长14.65%，主要原因是学生人数增加，导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入350.00万元，较上年决算数增加350.00万元，增长100%，主要原因是本年度追加教学条件改造项目资金350万元。本年支出350.00万元，较上年决算数增加350.00万元，增长100%，主要原因是本年度追加教学条件改造项目资金使用350万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计18.79万元，较年初预算数减少20.21万元，下降51.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。较上年支出数增加3.84万元，增长25.69%，主要原因是开展校企合作、产教融合工作和参与接待由市人社局组织的“一带一路”技能大赛来渝的德国、英国、柬埔寨、东帝汶等国家的代表。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费5.25万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.75万元，下降59.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.63万元，下降10.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.54万元，主要用于接待学校业务往来和其他单位来校交流、校企合作及产教融合等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.46万元，下降32.30%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加4.47万元，增长49.28%，主要原因是开展校企合作、产教融合工作和参与接待由市人社局组织的“一带一路”技能大赛来渝的德国、英国、柬埔寨、东帝汶等国家的代表。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次1,504人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额234.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出234.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购校内环境设施改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，从评价情况来看，申报项目建设方案时分项设置项目绩效管理目标；项目建设期间，加强项目建设的领导，成立专门的项目建设领导小组，资金由学校财务科统一建立专账、专人管理，确保专款专用，强化预算管理。为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，本单位部门预算项目基本信息中，按照市财政局要求，设置了项目支出绩效目标，所编报的项目绩效目标和指标，紧密结合我校行业办学的特点，编制中努力做到指向明确，细化量化合理可行，本年度顺利完成当年财政预算安排资金项目2个，涉及资金760万元。 

（二）绩效目标自评结果

按照市财政局要求，我校对“高水平中等职业学校建设项目专项工作经费”实施了绩效目标自评。项目自评综述如下：根据年初设定绩效目标，该项目总体执行情况好，各项绩效目标均如期完成。根据建设方案与任务书，第一年度计划使用360.7万元，因部分项目的工作在今年也在同时展开，因此，实际使用400万元，其中用于专业实训设备购置费用约为44.4万元，完成预算的110.9%。主要产出和效果：学校重点围绕建设项目与任务书所制定的建设任务，从高水平党建、高水平治理体系、高水平专业群、高水平师资队伍、高水平技术技能人才、高水平服务能力以及“166”特色项目等7个子项目推进高水平中职学校建设工作，完成了预期工作。2019年度建设工作任务共有147个，目前已经完成147个，同时正在开展2020年度建设工作任务11个，任务建设进度完成率100%。在专家指导下，学校围绕完善现代治理体系这一主题，以章程建设为龙头，以行业主管部门为引领，配合开展了以部门调整、岗位设置、全员聘任、制度建设的系列工作，以章程建设作为依法治校的主线、以流程管理作为持续改进智慧校园融入日常工作的抓手、以系部运行制度完善作为教育教学改革的推进器，200余位教职工按照各个岗位的任职条件和标准，双向选择进入到各自岗位，在教职工进入新岗位后，进行了岗位职责的调整与适配，使之更加适应学校发展需求。在“一带一路”倡议及学校上级主管部门领导的指导下，学校分别开设了以赴外就业为目标的德语、日语特色班，在电子商务、养老护理、机电技术应用、汽车维修、轨道交通与运营等专业的不同班级开设了德语、日语相关课程。分别聘请了德语和日语教师，与德国教学专家和日本企业专家进行了交流，对接德国和日本的培养标准，为学生赴日、赴德工作打下良好基础。在专家指导下，学校把文化核心与育人体系的打造相结合，形成了“能”文化核心，把这个文化核心与“166”能源技工培育体系结合起来，以文化核心为引领，让学生说“能”，让学生习“能”，让学生成“能”，让教师善“能”，让教师修“能”，让教师授“能”，围绕这些“能”的行动，衍生出“能”的内涵，形成学校特有的文化育人体系。2019年5月，由国家人社部等部门组织的“一带一路”大赛在重庆举行，在大赛举行期间，学校对接了英国、柬埔寨、东帝汶代表团，并与德国合作伙伴签署了战略合作协议。存在的主要问题：一是同一个项目中任务质量完成有差别；二是教师参与程度不够深入有待提高；三是专业群的组成专业导致课程体系构建困难；四是成果打造与提炼的关注度不够。

 六、专业名词解释

（一）财政预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的从非同级财政部门取得的经费拨款及收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他预算收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：亚娱体育官网高级技工学校 023-65207836