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一、单位基本情况

（一）职能职责

亚娱体育官网高级技工学校成立于1953年，隶属于重庆市能源局，是一所以能源专业为特色，智能制造、社会服务类专业为支柱的全日制公办普通中等职业学校。学校秉承“立德树人，五育并举”的教育方针，积极为社会培养中高级技能人才和相关服务人才，开展中等职业技术学历教育、技术工人培训、相关技能培训鉴定工作，向社会提供相关技能培训和相关社会服务，提高社会职业素质,服务地方经济发展。

学校是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、重庆市高水平中职学校建设单位，是重庆市人民政府批准设立的技师学院，先后被授予“全国职业院校技能大赛十年成就奖”、“重庆市职业技术教育先进学校”、“国家技能人才培养特别贡献单位”等荣誉。

（二）单位构成

亚娱体育官网高级技工学校是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属预算单位。现有21个内设机构，其中党政管理机构10个，分别为：行政办公室、党委办公室、纪检监察室、人事处、财务处、发展规划及质量管理办公室、经营办、总务处、教务处、学保处；教学机构7个，分别为：能源工程系、智能工程系、现代服务系、交通运输系、基础教育部、培训鉴定部、教研室；教辅机构2个，分别为:信息中心、招生就业办公室；群团机构2个，分别为:工会及退管办、团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5610.15万元,其中：一般公共预算财政拨款2622.6万元，事业预算收入2912.55万元，其他收入75万元。收入预算较2020年收入预算较上年减少207.21万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少431.26万元，事业预算收入较上年增加224.55万元，其他收入较上年减少0.5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5610.15万元，其中：教育支出4261.5万元,社会保障和就业支出804.92万元,卫生健康支出240.8万元,住房保障支出302.93万元。支出预算较2020年减少207.21万元，主要是基本支出预算减少174.21万元，项目支出预算减少33万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2622.6万元，一般公共预算财政拨款支出2622.6万元，比上年减少431.26万元，其中：基本支出2435.6万元，比上年减少398.26万元，主要原因是四年制学生人数减少，生均拨款补助减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员医疗垫底资金、健康休养费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出187万元，比上年减少33万元，主要原因是压减项目支出，主要用于完成专业实训室智慧化改造项目的重点工作。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.28万元，比上年减少1.72万元，其中：因公出国(境)费用6万元，与上年持平；主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制；公务接待费16.28万元，比上年减少1.72万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费13万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额187万元：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算127万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购187万元，政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算127万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅宏楷  联系方式：023-65207836